Implementatie systeem voor budget en prognose

Opdrachtomschrijving

In het kader van het traject Herijking randvoorwaarden samenwerking veiligheidsregio’s – NIPV wordt gewerkt aan een nieuwe inrichting van de financiële sturing, begrotingssystematiek en de onderliggende administratieve processen van het NIPV. Onderdeel hiervan is de implementatie van een nieuw systeem voor budget en prognose, gericht op een transparanter, eenvoudiger en meer begrotingsgestuurd financieel model.

Doel van de opdracht

De opdracht richt zich op de implementatie van het systeem voor budget en prognose. Het betreft een tijdelijk, projectmatig en resultaatgericht traject waarin begrotings- en prognosegegevens worden ingericht, gestructureerd en verwerkt binnen een nieuwe systematiek.

Taken en verantwoordelijkheden

• Voorbereiden en structureren van de gegevensstructuur van het nieuwe begrotings- en prognosemodel, inclusief relevante dimensies, structuuronderdelen en gegevensrelaties binnen de begrotingsdatabase.
• Analyseren van bestaande budgetten en realisatiegegevens en voorbereiden van voorstellen voor normering van specifieke budgetcategorieën.
• Verwerken van vastgestelde uitgangspunten in de begrotingsdatabase.
• Omzetten van de geactualiseerde begroting 2026 naar de nieuwe begrotingsopzet en -structuur.
• Verwerken van mutaties uit het begrotingsproces 2027 binnen de nieuwe begrotingsstructuur.
• Invoeren en verwerken van prognosegegevens conform de nieuwe systematiek voor budget en prognose.
• Signaleren van aandachtspunten en verbetermogelijkheden voor verdere implementatie en doorontwikkeling van het systeem.

Resultaat & Planning

Looptijd: 15-06-2026 tot en met 31-12-2026, met optie tot 2 verlengingen van 4 maanden per verlenging.

• Start opdracht – 15-06-2026.
• Einde opdracht – 31-12-2026.
• Verlenging – Optie tot 2 verlengingen van 4 maanden per verlenging.
• Aantal uren – Maximaal 24 uur per week; bij verlenging maximaal 32 uur per week.
• Resultaat – Een opgeleverde en ingerichte database voor budget en prognose volgens de nieuwe systematiek.

Voorwaarden

Maximaal uurtarief is € 100,- exclusief btw en inclusief reiskosten. Alleen detachering is van toepassing. Standplaats: Arnhem, hybride.

Over de organisatie

De opdracht wordt uitgevoerd voor het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV / IFV).